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秦杨勇

秦杨勇 暂无评分

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集团内控体系实施操作解析

发布日期:2017-01-24浏览:4479

  • 课程价值点

    了解中国企业内控体系无法落地的根本原因;掌握集团公司内控体系建设落地实施方法、步骤与工具

    课程对象

    董事长、总裁、财务总监、财务部长、审计部长、

    课程大纲

    第一部分 中国企业内控体系落地实施的巨大挑战
    1. 中国企业内控体系建设落地实施的挑战
    案例分析:M酒业内控体系建设落实实施案例启示
    2. 中国企业内控体系失效的根本原因
    案例分析:某集团公司内控与风险管理-沦落为索证的工具
    3. 集团公司与单体公司内控体系建设的差异
    4. 集团公司内控体系建设落实实施七步法
    最佳实践:华润集团6S集团管控体系
    2
    第二部分 集团管控模式与内控诊断
    1. 认识集团管控模式?不同类别集团管控模式总结
    2. 不同类型集团管控模式运作特点与优缺点
    最佳实践:GE公司、洛克希德-马丁、上海国盛、宝钢集团、沙钢集团管控模式设计
    分小组讨论:管控模式设计案例讨论
    3. 集团管控模式与内控诊断的主要方法与工具
    3.1问卷调查法;3.2一对一访谈法;3.3资料调阅法;3.4现场诊断法
    4. 集团管控模式类别划分在操作局限分析与突破方法
    集团管控模式解码公式:管控模式=母合分析+治理+权责划分
    3
    第三部分 总部价值创造与功能定位
    1. 什么是母合分析?母合分析基本概念与意义?
    2. 母合分析的两大操作步骤(总部价值创造与功能定位)?
    3. 集团公司总部价值创造分析的三大要点
    3.1管理业务协同效应;
    3.2挖掘子公司经营潜力;
    3.3整合战略资源。
    最佳实践:华润集团的总部价值创造的思考
    4. 不同类型集团管控模式下的组织功能定位
    4
    第四部分 母子公司治理模式设计
    1. 集团与单体公司在治理模式思考上的差异?
    2. 子公司管控目的与股权结构分析
    3. 母子公司治理层次的划分
    4. 上市公司董事会控制
    案例分析:境外上市公司控制权分析
    5. 诊断分析、母合分析、治理模式设计输出文件成果
    5
    第五部分 母子公司内控权责划分
    1. 不同内控模式下内控权责划分的总体特征
    2. 战略与投资决策内控权责划分
    3. 财务审计内控权责划分
    4. 人力资源内控权责划分
    5. 企业文化与品牌内控权责划分
    6. 风险管控内控权责划分
    7. 供应链内控权责划分
    课堂互动:内控权责划分表填写
    8. 母子公司内控权责划分输出文件成果
    6
    第六部分 内控流程制度与组织架构优化
    1. 管控模式与内控流程制度之间的关系
    案例:空客公司管控模式与内控流程制度不匹配的失败——A380
    2. 流程制度与集团组织架构设计四步法
    2.1第一步 内控流程调研
    2.2第二步 内控流程规划
    2.3第三步 内控流程与组织优化设计
    2.4第四步 内控流程制度与组织实施切换
    3. 集团组织架构设计
    管控模式与组织架构类别、集团组织架构设计原则
    4. 内控流程制度与组织架构设计输出成果文件
    最佳实践:集团组织架构设计案例
    7
    第七部分 分子公司业绩评价实施
    1. BSC、KPI、MBO、OKR业绩评价工具比较
    2. 分子公司战略地图与BSC开发步骤
    3. 分子公司业绩指标分解规则与操作技巧
    4. 分子公司业绩评价实施中应当注意的问题
    5. 分子公司业绩评价权重设计操作技巧
    6. 分子公司业绩评价计分规则与操作技巧
    7. 分子公司业绩评价与中高层短期激励机制
    8. 分子公司业绩评价与中高层中长期激励机制
    最佳实践:分子公司业绩评价案例
    8
    第八部分 内控合规性文件的整合与编写
    1. 内控框架与内部操作手册(总册)
    2. 内控环境与内控环境操作分册(与流程手册、组织与岗位、权责划分表关系)
    3. 风险评估与风险评估操作分册、风险数据库
    4. 控制活动与控制活动操作分册(财务、授权审批、资产管理、运营分析、会计、预算、风险预警、绩效考核等流程制度)
    5. 信息沟通与信息沟通操作分册(情报收集、信息化、反舞弊、举报投诉等内控流程制度)
    6. 内部监督与内部监督操作分册(内部监督审计、专项监督审计流程制度)
    7. 内控评价与内控评价报告模板
    8. 最佳实践:内控合规性文件整合案例

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